DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-176 (1.5E)

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus

1.1. Pajamų dalyje

1.1.1. padidinti mokestines pajamas iš GPM 480,0 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

1.1.2.1. priešgaisrinių tarnybų veiklai padidinti 15,6 tūkst. Eur;

1.1.2.2. socialinėms paslaugoms padidinti 10,9 tūkst. Eur;

1.1.2.3. būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti sumažinti 1,1 tūkst. Eur;

1.1.3. valstybės biudžeto lėšas, gautas iš kitų valdymo lygių

1.1.3.1. COVID-19 padarinių likvidavimui padidinti 22,7 tūkst. Eur;

1.1.3.2. pedagogų optimizavimo programos įgyvendinimui padidinti 1,6 tūkst. Eur;

1.1.3.3. socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalių koeficientų didinimui padidinti 26,4 tūkst. Eur;

1.1.3.4. akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir administruoti padidinti 3,2 tūkst. Eur;

1.1.3.5. kelių priežiūrai ir remontui padidinti 94,6 tūkst. Eur;

1.1.3.6. VIPA dotaciją įgyvendinamų projektų nuosavai daliai padengti padidinti 8,1 tūkst. Eur;

1.1.4. pajamas už parduotus žemės sklypus padidinti 21,5 tūkst. Eur;

1.1.5. biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas padidinti 8,1 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos socialinių paslaugų centras (soc. paslaugoms)

+10,6

+10,6

+10,3

0,0

Iš viso

+10,6

+10,6

+10,3

0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos stiprinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

+15,6

+15,6

+15,4

0,0

Iš viso

+15,6

+15,6

+15,4

0,0

1.2.1.3. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti)

-1,1

-1,1

0,0

0,0

Iš viso

-1,1

-1,1

0,0

0,0

1.2.1.4. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (soc. paslaugų administravimas)

+0,3

+0,3

+0,3

0,0

Iš viso

+0,3

+0,3

+0,3

0,0

1.2.2. valstybės biudžeto lėšų sąmatose

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija (pedagogų optimizavimo programa)

+0,7

+0,7

+0,7

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla (pedagogų optimizavimo programa)

+0,9

+0,9

+0,9

0,0

Kalvarijos gimnazija (skaitmeninis ugdymas)

0,0

-7,1

0,0

+7,1

Iš viso

+1,6

-5,5

+1,6

+7,1

1.2.2.2. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

+0,8

+0,8

+0,8

0,0

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

+18,7

+18,7

+18,4

0,0

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

+6,9

+6,9

+6,8

0,0

Administracija (akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros veiklai)

+3,0

+3,0

0,0

0,0

Iš viso

+29,4

+29,4

+26,0

0,0

1.2.2.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (COVID-19 išlaidos)

+22,7

+22,7

0,0

0,0

Iš viso

+22,7

+22,7

0,0

0,0

1.2.2.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (vietinių kelių priežiūrai ir remontui)

+94,6

+37,8

0,0

+56,8

Administracija (įstatinio kapitalo didinimui)

+130,6

0,0

0,0

+130,6

Iš viso

+225,2

+37,8

0,0

+187,4

1.2.2.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų administravimas

+0,2

+0,2

+0,2

0,0

Bendrųjų paslaugų administravimas

-130,6

-130,6

0,0

0,0

Iš viso

-130,4

-130,4

+0,2

0,0

1.2.2.6. 8 programa „Investicijų programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)

+8,1

0,0

0,0

+8,1

Iš viso

+8,1

0,0

0,0

+8,1

1.2.3. Savarankiškų funkcijų sąmatose

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

+2,0

+2,0

0,0

0,0

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

+26,6

+26,6

+12,6

0,0

Administracija (gabių mokinių rėmimo programa)

+0,4

+0,4

0,0

0,0

Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)

-0,4

-0,4

0,0

0,0

Iš viso

+28,6

+28,6

+12,6

0,0

1.2.3.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos sav. kultūros centras

+28,4

+28,4

0,0

0,0

iš jų renginiams

+18,4

+18,4

0,0

0,0

Administracija (sporto iniciatyvų rėmimas)

-2,0

-2,0

0,0

0,0

Iš viso

+26,4

+26,4

0,0

0,0

1.2.3.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (sveikatinimo programų rėmimas)

+98,3

+98,3

0,0

0,00

Iš viso

+98,3

+98,3

0,0

0,0

1.2.3.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija

komunalinio ūkio plėtra

+21,5

0,0

0,0

+21,5

įstatinio kapitalo didinimas

+19,4

0,0

0,0

+19,4

Iš viso

+40,9

0,0

0,0

+40,9

1.2.3.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Bendrųjų paslaugų administravimas

+56,2

+30,2

0,0

+26,0

Iš viso

+56,2

+30,2

0,0

+26,0

1.2.3.6. 8 programa „Investicijų programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)

0,0 +251,1

+46,9 0,0

0,0 0,0

-46,9 +251,1

Iš viso

+251,1

+46,9

0,0

+204,2

1.2.4. Biudžetinių įstaigų pajamų sąmatose

1.2.4.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“

Pavadinimas

Iš viso (tūkst. Eur)

iš jų

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

+8,1

+8,1

+7,8

0,0

Iš viso

+8,1

+8,1

+7,8

0,0

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimą atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis